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优刻得上市半年业绩变脸股价腰斩 " 豪门 " 中金公司保荐

中国经济网北京 8 月 10 日讯(记者 田云绯 马先震)上周五,优刻得 ( 688158.SH ) 股价下跌。截至上周五收盘,优刻得报 62.50 元,跌幅 3.95%,成交额 1.46 亿元,换手率 4.78%。

2020 年 1 月 20 日上市首日,优刻得开盘价为 72.00 元。2 月 13 日,优刻得盘中创下上市最高价 126.00 元。上周五收盘价若与最高价相比,优刻得的股价已经跌去 50.40%。

优刻得是一家中立第三方云计算服务商,致力于为客户打造一个安全、可信赖的云计算服务平台,是通过可信云服务认证的首批企业之一。优刻得于 2020 年 1 月 20 日登陆上交所科创板,发行价格为 33.23 元 / 股,保荐机构为中金公司,保荐代表人为曹宇、樊友彪,副主承销商为国泰君安证券,分销商为东方投行。

上市前,优刻得的业绩逐年上涨。据招股说明书,2016 年至 2018 年,优刻得的营业收入分别为 5.16 亿元、8.40 亿元、11.87 亿元;归属于母公司所有者的净利润 -2.02 亿元、7098.30 万元、7721.23 万元;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 -1.01 亿元、4808.27 万元、7972.61 万元;经营活动产生的现金流量净额分别为 8778.11 万元、1.93 亿元、4.46 亿元;毛利率分别为 29.07%、36.47%、39.48%。

优刻得上市后发布的首份年报业绩变脸,净利润大幅下滑。2019 年,优刻得实现营业收入 15.15 亿元,同比增长 27.58%;归属于上市公司股东的净利润 2119.06 万元,同比减少 72.56%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 997.87 万元,同比减少 87.48%;经营活动产生的现金流量净额 3.21 亿元,同比减少 28.00%;主营业务毛利率为 29.02%,比上年减少 11.00 个百分点。

今年上半年,优刻得的净利润出现亏损。7 月 30 日,优刻得发布的 2020 年半年度报告显示,2020 年 1-6 月,优刻得实现营业收入 9.12 亿元,同比增长 30.50%;归属于上市公司股东的净利润 -7693.59 万元,同比减少 1081.41%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -8490.30 万元,同比减少 6043.52%;经营活动产生的现金流量净额 1.23 亿元,同比减少 2.97%。

对于净利润亏损,优刻得表示,主要是以下原因所致:上半年毛利润较去年同期下降 6001.69 万元,降幅 28.60%,主要是产品综合毛利率较去年同期下降 13.61 个百分点。本期毛利率下降的原因一是公司积极开拓视频娱乐、在线教育、电商等行业的大客户,其中视频点播、直播所需云分发产品的收入增速较快,但其毛利率相对较低;二是由于主机类产品处于较大规模升级换代阶段,本期加大了高性能云主机硬件投入,短期内影响了资源利用率。同时为了支持抗击疫情相关的科研科技项目,以及帮助部分受疫情严重影响的行业的中小客户顺利渡过疫情,公司为部分用户提供免费云计算服务支持。另外,公司为吸引人才,提高薪酬,使得报告期内人均人力成本较上年同期有所上升,同时,本期公司加大研发、销售等人力成本投入,使得公司薪酬总额同比增长 2431.45 万元,增长 13.64%。

优刻得上市时披露的公告书显示,公司上市发行股份数量为 5850 万股,占本次发行后总股本的 13.85%,募集资金总额为 19.43 亿元,扣除发行费用后,募集资金净额为 18.40 亿元,分别用于多媒体云平台项目、网络环境下应用数据安全流通平台项目、新一代人工智能服务平台项目、内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目(一期和二期)。

优刻得的发行费用总计 1.04 亿元,其中支付给中金公司、国泰君安证券、东方投行的承销费及保荐费 8831.31 万元,支付给立信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计及验资费 688.00 万元,支付给北京市君合律师事务所的律师费 390.05 万元。

在跟投方面,中金公司的全资子公司中国中金财富证券有限公司获配股票数量 180.56 万股,获配金额 6000.00 万元,占首次公开发行股票数量的比例 3.09%,本次获得配售股票的限售期限为自本次公开发行的股票在上交所上市之日起 24 个月。

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